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邢州農商銀行扎實推進內部審計改革工作

2019年12月18日 16:35:43  來源:邢州農商銀行

    為健全內部審計體系,強化內部審計工作。按照省聯社、審計中心要求,邢州農商銀行精心組織,集中力量,穩步推進內部審計改革,制定、完善了一系列制度、流程和辦法。近期,編印完成了《邢州農商銀行內部審計制度匯編》,為內部審計工作進一步系統化、流程化、規范化打好了基礎。

    一、成立組織,精心安排。成立了內部審計改革推廣工作領導小組,以健全體制、完善機制、規范制度、細化流程、加強隊伍建設為主要內容,制定了《邢州農商銀行內部審計改革推廣實施方案》,按照方案步驟和要求全面開展內部審計改革,確保工作時效。結合自身實際,建立了董事會、審計委員會、總審計師、審計部組成的內部審計組織架構,完善了工作機制,制定了工作辦法,為獨立、客觀開展內部審計工作提供必要保障。

    二、系統梳理,建章立制。一是按照《商業銀行內部審計指引》的要求,結合工作實際,制定了《邢州農商銀行內部審計章程(修訂)》和《邢州農商銀行內部審計管理辦法》,明確了內部審計工作的管理機制。二是以內部審計章程和管理辦法為核心,按照“豎向到底、橫向到邊”的原則,對現有審計制度進行了全面梳理、修訂、整合、廢止和新建,制訂相關實施細則和規范化、標準化的操作規程。三是在建立健全內部審計制度的基礎上,結合流程銀行建設,對制度、流程等進行實踐操作,檢驗其可行性和有效性,并不斷完善。

    三、認真審核,組織編印。參考審計中心的模板,經過多次內容的編排,清樣的校對、修改,封面的設計、修正等工作,編印完成了《邢州農商銀行內部審計制度匯編》。本冊制度匯編收集了自2018年8月成立農商銀行以來制定的各項制度、實施細則,共分為體制建設、機制建設、隊伍管理、業務管理4個部分、21個制度文件,是實施精細化、流程化管理,依法合規開展審計工作的綱領性依據。

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